4. 负责制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级领导报告，并提出修改完善意见和措施;

  3、值班表安排、桶装水管理预定、打印机管理、名片制作与付、通讯录维护更新、报刊杂志的分发管理;

  2、定期制定安全维护培训计划，负责公寓工作人员EHS教育培训，开展安全管理活动，参与安全事故的调查和处理;

  3、定期组织召开公寓安全、维护维修工作会议，对上一期公寓安全、维护维修工作进行总结，并制定下一期公寓安全、维护维修工作规划及注意事项;

  4、负责区域内门店的维修维护工作实施开展，对困难维修项及应急维修项及时协调资源、制定方案处理;

  5、负责组织公寓项目安全检查、隐患排查及监督整改事项的落实和申报工作;协助项目做好公寓当地安保有关部门的协调工作;

  6、定期组织并且开展租客安全学习、推广安全生产科研成果和先进经验，定期组织应急救援演练工作，制定新入住客户安全检查规范及要求，保障其他租客、公寓员工人身财产安全;

  2、进行日常安全监督检查，按照各级安全制度的相关规定对工程建设项目存在的安全问题提出整改和处理方案，并监督方案的落实。

  3、严格执行安全检验收取规范，深入现场，对存在的安全问题及时发出整改通知并督促整改。

  5、监督项目管理人员落实安全生产责任，监督项目安全生产保证体系的正常运转。

  6、在危险性较大的分部分项工程项目施工过程中进行、监督检查，检查现场施工环境、所用材料、施工步骤、安全措施、各项参数等是不是满足安全专项方案的要求。

  酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修用到的材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

  (2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

  (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。

  (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

  ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账相不相符，若不相符要及时查对;

  ②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是不是账卡相符、账物相符、账账相符。

  ②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

  ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

  ②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

  3、参加实施工程的方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录号安全台账。

  4、负责工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故作出处理和记录。

  7、自觉遵守公司财务制度，加强自身廉正建设，杜绝工程的一切不正之风和腐败现象。

  5、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

  2.组织定期、不定期安全检查，检查项目施工场所的安全施工、文明施工情况，对查出的事故隐患，下发整改通知单，限期整改，并督促落实，在生产中遇到重大险情时，有权下令停产整顿，并向主管领导汇报。

  3.主持工地重要施工项目和危险作业项目开工前的安全技术措施交底，检查开工安全施工条件，监督安全交底的执行，监督班组的安全活动，检查班组的安全活动记录。

  4.开展安全施工的宣传教育，对外联队伍、临时工、进场职工进行进场安全教育，对新工人进行三级安全教育与有关部门一起对特种作业人员进行培训考试;

  5. 督促并协助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作，及时总结推广安全生产经验。

  6.负责对分包单位的安全、文明施工做监督、检查和指导，及时做好日常安全管理的各项归口工作和各种安全生产资料台帐、档案、报表等的收集、归档整理和保存工作;

  2、对所负责业务的毛利、费用支出、库存周转、人力成本、现金流等进行细化分析，并对异常数据来进行重点分析，提出可落地实施的建议;

  3、深入业务各环节，洞察业务风险，不断从财务视角，对经营活动、业务流程提出合理化建议;

  4、制度及流程，制定并完善预算管理制度及流程，确保流程制度得以有效的执行，市县级既定的预算目标;

  5、财务经营分析，按月、季、年度向上级领导汇报公司财务情况、经营成果和财务收支及计划的详细情况，为相关决策提供支持;

  第二 负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施; 第三 要求部门人员按公司规定做相关操作，做好部门各工种的

  第四 全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场; 第五 督促、检查部门人员做好客户的维护工作; 第六 做好与其他各有关部门的沟通与协调工作。

  第七 负责公司各项工程招、投标及合同签订、履行的全过程。 第八 完成公司领导交予的各项任务。

  2、现金及银行存款管理：依据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符;

  3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范;

  5、借款管理：按公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报;

  6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，谨慎保管并按照流程完整转交;

  7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理;及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核;

  8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案;

  3、每月对子公司、项目部账务内审，出具书面审计报告，提出较为合理的改进建议;

  4、对成本费用、往来账款的管控，执行预算、决算，提出较为合理的税收筹划建议;

  6、审核原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性;

  7、编制记账凭证、会计账册等具体财务核算工作，编制各类财务报表、管理报表、统计报表并按时报送;

  8、建立合同台账，定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题;

  2、及时登记现金和银行日记帐，库存现金要日清月结，编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

  4、负责保管库存现金，保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理使用、注销手续。

  5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱，了解收费系统，能操作收费业务。

  2、 负责应收账款管理，包括账龄表出具、应收账款跟踪等，降低应收账款风险;